財務機構工作職責
一、認真貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規，維護財經紀律，加強財務管理，建立完善單位內部控制制度，規范財務工作。
二、負責單位各項資金的籌措、使用和管理工作，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。
三、負責編制年度部門預決算報表，做好項目申報、實施及績效評價工作。
四、負責單位日常經濟業務的核算工作，規范財務審批手續，確保報銷票據手續完備、內容真實、數字準確，按期報帳，帳目清晰。
五、按照相關財務制度規定，嚴格部門預算執行，實時跟蹤資金流向，充分發揮財政資金使用效益。利用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況進行分析，為領導決策提供參考依據。
六、負責各部門經費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。
七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。
八、負責會計檔案管理工作，按照規定做好記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔和保管工作。
九、負責單位非稅收入的征繳工作，嚴格執行收支兩條線原則，同時做好相關財政票據的領購、開據、繳銷等管理工作。
十、完成單位領導及有關業務科室交辦的其他事項。
財務機構負責人崗位職責
一、負責財務部門全面工作。貫徹執行黨和國家的方針政策、法規和制度，堅持原則，遵紀守法，保障會計人員依法行使職權。
二、負責單位年度部門預決算的稽核工作，嚴格部門預算執行監督管理，做到“無預算不列支，無預算不采購”，合理調度使用各項資金，保證單位職能工作有序開展。
三、熟悉會計制度、財經法規、稅收政策和產業政策，熟練掌握財務業務，明晰資金渠道，對經濟業務進行正確的核算和監督。
四、負責年度預決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業務內容的稽核工作。按月對財務收支及預算執行情況進行分析，對存在的問題提出合理性建議，為領導決策提供參考依據。
五、負責單位各部門之間的溝通協調工作，加強與財政、審計、稅務、銀行等業務部門對接和聯絡，保證各項工作有序開展。
六、負責單位項目實施進度和專項資金使用管理工作，監督項目實施效果，保障專項資金專款專用，專項核算。
七、做好財務、資產、債權債務及檔案管理工作，嚴格財務保密紀律。
八、組織領導財務人員的思想、業務培訓學習，提高財務人員自身素質和業務水平，更好地服務全局工作。
九、完成單位領導交辦的其他工作。
會計崗位職責
一、負責機關及所屬事業單位財務總帳及各種明細帳目，做到手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制部門年度預決算，及時按要求填報各類財務報表，按期做好納稅申報工作。
三、認真審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。嚴格掌握開支范圍和開支標準，對不合理、不合規的支出不予報銷。
四、建立固定資產明細賬核算，定期進行清查盤點，發現問題及時糾正，做到賬賬、帳物、帳卡相符。
五、協助出納做好工資、獎金、福利的造表數據的復核、稅費扣繳及發放工作。
六、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案應及時移交給單位檔案管理機構保管。
七、完成科室負責人交辦的其他工作。
出納崗位職責
一、認真審核各項報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，拒絕辦理報銷手續。
二、負責對審核無誤的原始憑證，辦理好國庫集中支付或實有資金賬戶資金收付結算業務，逐筆按順序登記現金日記帳和銀行日記帳，做到內容齊全、摘要清楚，數字準確，帳目清楚，遇有未達賬項應及時編制銀行存款余額調節表，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
三、嚴格執行《現金管理制度》，庫存現金不得超過規定定額，不坐支，不私借、挪用公款，及時將收取現金存入銀行，不得以白條抵頂庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金，日清月結，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責做好工資、獎金、福利等造表發放工作，及時準確扣繳各項社會統籌保險、住房公積金、水電費、個人所得稅、職工借款等各項稅費，確保無差錯。
五、妥善保管有關印章、空白支票和收據，設立支票、收據購、領、存和印章使用臺賬登記簿。
六、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
七、完成科室負責人交辦的其他工作。
政府采購崗位職責
一、遵守國有資產管理規定，維護資產的安全和完整，防止國有資產流失，優化資產管理，提高資產使用效益，確保各項工作正常運轉。
二、負責編制年度部門采購預算，根據單位現有資產配置情況，指導各部門提交年度采購計劃（包括性質、用途、數量、質量、規格型號和主要技術參數及標準配置等），審核采購計劃的合理性和合規性，采購資金來源和預算標準，整理匯總后呈報送單位領導研究，經批準確定后上報財政部門。
三、政府采購預算批復后，嚴格按預算項目進行采購。遵守政府采購法律制度，依法依規開展政府采購工作。
四、政府采購資金嚴格按批準的項目和用途使用，不得自行改變項目內容，擴大使用范圍，避免專項專款專用資金挪作其他用途。
五、如有特殊政府采購項目，對未列入年初政府采購預算的，有關部門應編制可行性研究報告申請采購計劃，經單位領導研究批準后，及時辦理追加政府采購預算，報送財政部門，并落實資金來源。
六、對采購流程進行實時全面監督，負責采購合同的簽訂、審核和歸檔工作，積極配合資產管理部門做好資產的驗收工作。
七、完成科室負責人交辦的其他事項。
