職位描述：

崗位職責(zé)：
1. 組織公司內(nèi)控管理體系的建立及完善
（1）組織按照《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，結(jié)合公司章程，組織建立《內(nèi)部控制審計(jì)操作手冊(cè)》；
（2）根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)公司內(nèi)部控制相關(guān)的制度或流程提出改進(jìn)意見并監(jiān)督執(zhí)行；
（3）組織制定年度、季度和月度內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃，上報(bào)監(jiān)事組長(zhǎng)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行審計(jì)。
2. 評(píng)估公司內(nèi)部控制體系并監(jiān)控實(shí)施
（1）根據(jù)內(nèi)部控制5要素，負(fù)責(zé)對(duì)公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)；
（2）組織實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)適當(dāng)性、執(zhí)行有效性。
3.收集、整理有關(guān)企業(yè)內(nèi)控信息數(shù)據(jù)源，建立公司內(nèi)控管理信息庫。
4.完成公司核定的內(nèi)部控制指標(biāo)，有效識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)。
5.培訓(xùn)、指導(dǎo)，為公司重大決策提供依據(jù)
（1）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳，改善公司內(nèi)部控制環(huán)境；
（2）參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、商務(wù)談判、招投標(biāo)等重大會(huì)議，并提出專業(yè)意見，協(xié)助相關(guān)部門給予專業(yè)指導(dǎo)。
6．內(nèi)部控制具體審計(jì)表現(xiàn)：
（1）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，做出評(píng)價(jià)并提出意見；
（2）組織對(duì)公司的財(cái)務(wù)資料的可靠性、完整性實(shí)施審計(jì)；
（3）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；
（4）對(duì)發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況或其他重大事項(xiàng)的相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)； 對(duì)嚴(yán)重違反公司制度，侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。
（5）負(fù)責(zé)對(duì)公司重大招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；
（6）組織對(duì)公司經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì)；
（7）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組織對(duì)公司熱、難點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)；
（8）實(shí)施對(duì)內(nèi)部控制體系的全面審計(jì)，并出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
任職要求：
1、本科及以上，管理學(xué)、法律、財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)，具備CICS/CICP、CIA、CPA等相關(guān)資格者優(yōu)先。
2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)， 5年以上管理經(jīng)驗(yàn)。
3、精通：《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及其配套指引》；熟悉：《公司法》、《《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)基本規(guī)范；了解：企業(yè)管理知識(shí)及人才培養(yǎng)方法。
4、身心健康，適應(yīng)經(jīng)常出差。

巴奴，專注毛肚火鍋15年，國(guó)內(nèi)首家采用“木瓜蛋白酶嫩化”取代“火堿發(fā)制”技術(shù)，提升毛肚制作新標(biāo)準(zhǔn)的火鍋企業(yè)。一反火鍋行業(yè)“以服務(wù)取悅顧客”的經(jīng)營(yíng)模式，用“真材實(shí)料”的菜品贏得顧客的口碑。堅(jiān)信“產(chǎn)品主義”一定會(huì)超越“服務(wù)主義”，所以提出了“服務(wù)不是巴奴的特色，毛肚和菌湯才是”。

巴奴毛肚火鍋現(xiàn)有37家直營(yíng)店，近4000名員工，3家國(guó)內(nèi)先進(jìn)的集中央廚房為一體的物流中心（河南2家、無錫1家）、在重慶有1個(gè)現(xiàn)代化的底料研發(fā)及加工基地，并全面對(duì)社會(huì)開放參觀。

巴奴毛肚火鍋，先后榮獲"全國(guó)綠色餐飲企業(yè)"、"中華名火鍋"、"最具發(fā)展?jié)摿B鎖企業(yè)"等榮譽(yù)，”中國(guó)火鍋十大品牌”“中國(guó)火鍋品牌50強(qiáng)”并榮任重慶火鍋協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。